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  • 沂源县文化和旅游局关于县财政局核实问题整改情况报告
    日期:2019-12-19  发布:网站管理员  浏览:508  举报:投诉举报

    按照县财政局《关于县委巡查组移送<对县文化出版局下属事业单位执行财经纪律不严格等问题的线索>的财政核实通知书》,针对反馈的我局对下属事业单位财经纪律执行不严格问题核实检查的结果,我局党组高度重视,把推进巡察组巡察反馈意见整改落实工作作为头等大事来抓,多次召开专题会议研究整改落实工作,我局制定了《财务管理制度》,对5个下属事业单位和1个代管单位的财务进行统一管理。针对反馈存在的3个方面的问题,逐条逐项列出具体措施,建立了整改台账,明确了完成时限,实行销号管理,逐条逐项抓落实,保证整改事项事事有着落、件件有回音,有效保证了整改工作落到实处。现将整改情况汇报如下:

    一、提高思想认识,抓紧抓好抓实 

    局党组深刻认识到,县委部署开展对我局的巡察工作,以及县财政局的核实检查工作,特别是针对财经纪律的检查,是对我局强化党的领导、加强党的建设、全面从严治党以及党风廉政建设的全面检查和有力促进。局党组坚决落实巡察工作要求,把接受巡察、抓好巡察整改作为全局重大政治任务,切实担负起巡察整改的主体责任。逐条领会巡察反馈意见,进一步明确巡察整改的重点和要求。党组成员按照职责分工,主动认领任务,确保任务到人、责任到岗、要求到位。各下属单位集中力量,认真整改落实。

    二、整改落实具体工作情况

    一是统一全局财务账户管理。根据沂源县财政局下发的关于印发《县级机构改革中财务设置和办公用房调整方案》的通知(源财[2019]3号),完成了代管的文旅融合发展服务中心,下属事业单位县文物管理所、图书馆、文化馆、书画院、文化旅游监察大队资金合并工作,不再单设财务机构和银行账户,由主管部门统一核算,不再保留财务机构。其中,文旅融合发展服务中心基本支出由主管部门统一核算,项目支出由主管部门设立账套分别核算。

    二是加强局机关及下属单位重大项目资金管理。我局“三重一大”项目,均通过局党组会集体研究决定,并及时向县纪委派驻组报备。要求各馆所及科室每月集中向财务科申报资金使用计划,由分管领导及主要负责人根据实际工作及资金情况审批资金项目,签批的项目才准予实施,否则不予以报销。

    三是制定统一的财务管理制度。自巡察整改工作开展以来,严格按照中央八项规定精神,制定并执行了统一的《差旅报销规定》、《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等相关内控管理制度。统一制定《沂源县文化和旅游局差旅审批单》,差旅出发前填报差旅审批单,事后填写差旅报销单,报销必须提供会议通知或电话记录,并根据通知进行财务预审查,严禁超范围、顶格、重复报销,超额部分自行负担。各类报销严格审查财务报销票据及明细,公务接待、会议培训等严格按标准执行,物资类购买均需提供正式发票并附物品清单,小型工程维修类需要工程验收单。财务审核合规的票据经由经办人和分管负责人签字确认,主要负责人签字后方可报销。要求各单位尽量避免现金支付,全部推行公务卡制度。

    四是做好书证押金的管理。针对“县图书馆收取的借书证押金由个人开设账户保管,未入单位账户,最高时达19.6万元,存在较大廉政风险。”问题已责令县图书馆整改。2018年1月份已将收取的借书证押金19.6万元存入县图书馆账户。2019年4月份财务合并后,书证押金在内的图书馆账户资金归入我局账户统一管理。坚持并进一步完善了书证押金的登记管理,由于合并后县图书馆已经没有出纳,书证押金及备用金由分管业务的副馆长管理,处理每日读者办证及退证业务,具体经办人与图书馆副馆长当日清算(人员倒班可适当延迟一天)。由原来的每月清算结账改为每周清算结账,及时存入公户,个人手中只保留1千元备用金,保障日常随时为读者办理退证所需。通过以上措施,有效地避免了清算时间过长,个人手中现金数额过大,出现廉政风险。

    三、下一步工作打算 

    我局今后将继续认真贯彻落实习近平总书记关于作风建设的重要指示精神,坚持不懈纠治“四风”,不断巩固拓展落实中央八项规定精神成果,严格遵守《专项资金管理使用办法》和《沂源县行政事业单位公用支出管理制度》,认真履行财经管理职责。提高财务业务水平同时,积极向县有关部门提出派驻正式会计的申请,因县文化和旅游局及下属事业单位财会人员为兼职人员,并大多数为编外人员,基本没有持有相关会计专业证书的人从事此项工作。如今文化出版局和旅游局合并,原下属5个事业单位财务统一,业务量增加,资金量增大,更加急需专业人员,申请县有关部门重视此问题,并派驻专业人员加强业务水平,并对全文化系统形成帮带作用,避免以上审计问题的出现,更好地规避各类财务风险,更好地服务全县文化旅游工作。

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